Sesja Rady Gminy

Na ostatniej  już w tym roku sesji Rady Gminy Słupsk, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2018.

Budżet Gminy Słupsk na 2018 rok został opracował w oparciu o prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji podanych przez Ministra Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie 102.993.651 zł, powiększony o przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych i spłat udzielonych z budżetu pożyczek oraz wolnych środków lat ubiegłych w łącznej kwocie 11.759.941 zł, wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków w kwocie 108.697.418 zł i rozchodów w kwocie 6.056.174 zł .

Struktura planowanych dochodów:
1.dochody własne - 48.717.653 zł tj. 47,3 % dochodów ogółem,
2.subwencje z budżetu państwa - 18.938.627 zł tj. 18,0 % dochodów ogółem,
3.dotacje na zadania zlecone - 16.001.334 zł tj. 15,2 % dochodów ogółem,
4.dotacje na zadania własne (inwestycyjne i bieżące oraz środki z Unii Europej­skiej) - 8.726.037 zł tj. 8,5 % dochodów ogółem.

Dochody własne to ponad 47 % wszystkich planowanych wpływów, a wśród nich: podatek od nieruchomości z kwotą 19,5 min złotych tj. o 10 % więcej niż wykonanie z roku bieżącego, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17,1 min zł - wzrost o 5 %. Tylko z tych dwóch podatków budżet na przyszły rok wzrasta o 2,6 min zł. To jest ta wartość dodana naszych konsekwentnych działań - przygotowania terenów inwestycyjnych i współpracy z inwestorami i deweloperami. Podatek rolny - 1,9 min złotych i wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 10,6 min złotych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ambitny plan do wykonania, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż mienia, która jest uzależniona w bardzo dużej mierze od koniunktury na rynkach finansowych w kraju. Bogata oferta Gminy w zakresie terenów pod inwestycje przemysłowo - usługowe pozwala na zaplanowanie tak wysokich wpływów. Kwota dotacji na zadania własne - 8,7 min zł- w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne została przyjęta na podstawie podpisanych umów  , będziemy składać wnioski o dofinansowanie na każdy ogłaszany konkurs. Ogółem planowane dochody na rok 2018 w stosunku do roku bieżącego wzrastają o ponad 6,3 min zł.

Z kwoty planowanych wydatków 108.697.418 zł 31,6 % tj. 34.372.848 zł przeznaczamy na inwestycje, z tego ponad 14,2 min zł przeznaczamy na budowę i modernizację dróg i chodników. Obecnie jesteśmy na etapie procedury wyłonienia wykonawcy na budowę dróg w Bydlinie i Krępie w formule partnerstwa publiczno prywatnego. W WPF mamy zaplanowane do realizacji wiele dróg w tym rozwiązania komunikacyjne strategiczne z punktu rozwoju gminy- droga Redzikowo- Jezierzyce, ul. Rybacka - połączenie Siemianic ze Słupskiem, ul. Lipowa w Bierkowie czy też droga Strzelino- Słupsk.

Na budowę świetlic i obiektów sportowych planujemy wydać 4,7 min zł w tym budowa remizo świetlicy w Krepie, budowa boiska w Strzelinie i modernizacja boiska w Jezierzycach. Naszą sztandarowa inwestycją w zakresie dziedzictwa kulturowego jest rewitalizacja Swołowa w wyniku której powstanie remiza, świetlica, miejsca noclegowe, zmodernizowana zostanie droga i staw. Projekt będzie realizowany do 2020 roku. W WPF - świetlica w Kusowie, Gaci czy też Centrum Kultury w Siemianicach.

Rozpoczynamy budowę przedszkola z oddziałami żłobka oraz rozbudowę szkoły w Siemianicah. Na ten cel przeznaczyliśmy w 2018 roku 5 min zł. Z inwestycji oświatowych to ostatnia tak duża inwestycja, ale przed nami kapitalny remont szkoły w Jezierzycach w ramach termomodemizacji, remont szkoły w Redzikowie, bieżnie, profesjonalne pracownie.

Ponad 4,5 min zł przeznaczamy na inwestycje sieciowe - wodno -kanalizacyjne.Na inwestycje oświetleniowe przeznaczymy ponad 1,4 min zł i co roku na ten cel musimy planować środki.

Planujemy w przyszłym roku zakup dwóch samochodów strażackich dla jednostki Kusowo i Strzelino. Narazie mamy na ten cel zarezerwowane 330 tys. zł. Zaplanowaliśmy środki na ochronę środowiska poprzez dopłaty do zamiany systemu ogrzewania, montażu solarów czy fotowoltaiki. Wspólnie z innymi gminami powstanie profesjonalne schronisko dla zwierząt - nasz udział w 2018 roku to kwota 386 tys. zł.

Oprócz zadań realizowanych bezpośrednio z budżetu realizowane są przedsięwzięcia przez nasze spółki- Ośrodek Sportu i Rekreacji buduje kolejny obiekt sportowy w Redzikowie a GTBS rozpocznie budowę bloków mieszkalnych w Jezierzycach.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych - 564 tys. zł.

Wydatki bieżące ( 74 min zł) zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy. Najpoważniejszą pozycję stanowią wydatki na oświatę - ponad 25 ml zł (34 % wszystkich wydatków bieżący). Na drugim miejscu są wydatki na pomoc społeczną i rodzinę czyli 500 plus- 21,6 min zł. Ponad 8 min to wydatki na szeroką rozumianą administrację - urząd gminy, Centrum Usług wspólnych, promocję gminy oraz koszty inkasentów i rady gminy. Ponad 5 min złotych to wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (koszenia, sprzątanie miejscowości, odbiór odpadów. Funkcjonowanie świetlic, biblioteki to planowany koszt 2,6 min zł. Na bieżące utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych zaplanowaliśmy 2,7 min zł a na gospodarkę mieszkaniową 2,1 min zl. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy - kontynuowane będą programy zdrowotno - profilaktyczne („Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”, program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach na lata 2015 - 2018 - „Zdrowa Żywność”), prorodzinne („Karta dużej rodziny”, „Karta Seniora”, „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie Gminy Słupsk”) warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa Gminy w utworzeniu oddziału transplantologii szpiku kostnego to kwota 100 tys. zł.

W projekcie budżetu zaplanowane są środki na spłatę naszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Przy tak szerokim zakresie planowanych do realizacji inwestycji zakładamy, ze źródłem ich finansowania będzie również emisja obligacji w kwocie 11 mln zł. Został zaprezentowany projekt budżetu oparty na realnych prognozach.